Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (openbare ruimte, gebouwen) komt in meerdere programma’s van deze begroting terug. Het vormt financieel gezien een aanzienlijk deel van de begroting en is maatschappelijk gezien van groot belang. Voor het goed functioneren van de samenleving is het noodzakelijk dat de gemeente haar eigendommen (kapitaalgoederen) in goede staat onderhoudt. De kapitaalgoederen worden onderhouden op een basisniveau. In samenwerking met betrokken partijen streven wij naar een aantrekkelijke, duurzame en groene woonomgeving.
De kapitaalgoederen worden beheerd op basis van beheerplannen. In deze beheerplannen staat aangegeven wat de doelstellingen zijn en welke activiteiten wij verrichten.

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer

Tabel 13 Beheerplannen

onderdeel	Kwaliteitsniveau	Toelichting
Beheerplan wegen 2016-2020	B	Er is sprake van achterstallig onderhoud (22% van het areaal)
Beheerplan bruggen 2016-2020	B	Een meerderheid van de objecten voldoet niet aan de basis onderhoudskwaliteitsnorm. De maatregelen voor de komende periode zijn erop gericht om de functionaliteit te waarborgen en de veiligheid te garanderen.
Beheerplan openbare verlichting 2016-2020	B	Het areaal is op orde. Er wordt ingezet op de verduurzaming van het areaal door het toepassen van LED verlichting.
Beheerplan verkeersregel-installaties 2016-2020	B	Het areaal is op orde. verkeersregelinstallaties die de technische levensduur hebben bereikt worden vervangen door energiezuinige installaties (LED)
Beheerplan straatmeubilair 2016-2020	B	Het areaal is op orde. In dit beheerplan zijn borden, hekwerken, fietsvoorzieningen en palen opgenomen.

Areaalgegevens
Het openbaar gebied dat de gemeente beheert, omvat een omvangrijk aantal objecten. Enkele getallen:

Verkeer en vervoer
Verharding	circa	1,5	km2
Lichtmasten	circa	6080	stuks
Verkeersregelinstallaties		12	stuks
Civieltechnische kunstwerken		74	stuks

Uitdagingen en risico's
Onderhoudsachterstanden en verhoging kwaliteitsniveau
De kapitaalgoederen zijn grotendeels op orde. Voor de kapitaalgoederen bruggen en wegen is er een achterstand in het onderhoud van het kapitaalgoed. Om kapitaalvernietiging te voorkomen en de openbare ruimte veilig te houden ligt de komende jaren de prioriteit om deze achterstanden in te lopen.

Tabel 14 Overzicht lasten in de begroting (bedragen x € 1.000)

Onderdeel	2018	2019	2020	2021	toelichting
Wegen
klein onderhoud en beheer	291	291	291	291	asfaltonderhoud, onderhoud bestrating, herstellen markeringen en inspecties
dotatie voorziening	1.150	1.100	1.000	1.000
kapitaallasten	154	156	156	156
totaal	1.595	1.547	1.447	1.447
Bruggen
klein onderhoud en beheer	16	16	16	16	reinigen, schilderen en inspectie
dotatie voorziening	68	68	68	68
kapitaallasten	8	11	14	17
totaal	92	95	98	101
Openbare verlichting
klein onderhoud en beheer	290	290	290	290	verhelpen van storingen en reparaties, schilderen van armaturen en masten
dotatie voorziening	225	225	225	225	vervangen lampen en lichtmasten
kapitaallasten	38	38	38	38
totaal	552	552	552	552
Verkeersregelinstallaties
klein onderhoud en beheer	69	69	69	69	verhelpen storingen, schilderwerk en reinigen
dotatie voorziening	110	110	110	110	vervangen masten en systeem
kapitaallasten			11	11
totaal	179	179	190	190
Wegmeubilair
klein onderhoud en beheer	32	32	32	32	reinigen en herstellen
groot onderhoud	66	66	66	66	vervangen
kapitaallasten	0	0	0	0
totaal	99	99	99	99
Uren taakveld 2.1	832	832	832	832
Totaal	3.348	3.303	3.117	3.220

Tabel 15 Geraamd verloop van de voorzieningen

voorziening	2017	2018	2019	2020	2021
Wegen
stand op 1-1	4.034	3.248	2.785	2.275	1.527
geraamde dotaties	1.287	1.150	1.100	1.100	1.100
geraamde onttrekkingen	-2.073	-1.613	-1.610	-1.748	-1.875
stand op 31-12	3.248	2.785	2.275	1.527	652
Bruggen
stand op 1-1	109	34	48	10	69
geraamde dotaties	68	68	68	68	68
geraamde onttrekkingen	-143	-54	-106	-9	-37
stand op 31-12	34	48	10	69	99
Openbare verlichting
stand op 1-1	38	70	86	102	143
geraamde dotaties	225	225	225	225	225
geraamde onttrekkingen	-193	-209	-209	-184	-116
stand op 31-12	70	86	102	143	252
Verkeersregelinstallaties
stand op 1-1	822	865	973	1.073	1.123
geraamde dotaties	110	110	110	110	110
geraamde onttrekkingen	-67	-2	-11	-60	-192
stand op 31-12	865	973	1.073	1.123	1.041

Tabel 16 Overzicht investeringen

Onderdeel	2018	2019	2020	2021
Wegen	66	17	-	1.598
Bruggen	70	55	52	-
Verkeersregelinstallaties	-	107	-	-

Taakveld 5.7 Openbaar groen en open(lucht)recreatie

Tabel 17 Beheerplannen

Beheerplan groen 2016-2020	B	Het onderhoudsniveau voor groen wordt deze beheerperiode verhoogd van sober naar basis.
Beheerplan spelen 2016-2020	B	Het areaal is op orde. De vervanging van speeltoestellen en ondergronden worden per plek integraal opgepakt.
Beheerplan water 2016-2020	B	Achterstanden in het baggeren van watergangen wordt de komende beheerperiode ingelopen.

Areaalgegevens
Groen	circa	174	ha
Bomen	circa	23560	stuks
Speeltoestellen		200	stuks
Watergangen		38	km1

Uitdagingen en risico's
Om de groene waarden van Wassenaar te behouden en te versterken worden de komende jaren investeringen gedaan in het openbaar groen. Het onderhoudsniveau wordt hierbij verhoogd van sober naar basis waardoor de aantrekkelijkheid wordt versterkt.

Tabel 18 Overzicht lasten in de begroting (bedragen x € 1.000

Onderdeel	2018	2019	2020	2021	Toelichting
Groen
klein onderhoud en beheer	664	664	664	664	grasmaaien, onderhoud parken/bomen/ beplanting en verwijderen onkruid en zwerfvuil
groot onderhoud	469	557	645	645	herstellen gazons en vervangen bomen/beplanting
kapitaallasten	0	0	0	0
totaal	1.133	1.221	1.309	1.309
Spelen
klein onderhoud en beheer	62	62	62	62	veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud toestellen en ondergronden
dotatie voorziening	128	128	128	128	herinrichting speelplekken
kapitaallasten	0	0	0	0
totaal	190	190	190	190
Water
klein onderhoud en beheer	277	277	277	277	onderzoeken waterkwaliteit, beschoeiingen, baggeren en maaien en krozen
dotatie voorziening	56	56	56	56	waterbouwkundige kunstwerken
kapitaallasten	17	32	39	44
totaal	351	365	373	378
Uren taakveld 5.7	1.164	1.149	1.149	1.149
Totaal	2.838	2.926	3.022	3.027

Tabel 19 Geraamd verloop van de voorzieningen

voorziening	2017	2018	2019	2020	2021
Spelen
stand op 1-1	81	97	106	48	81
geraamde dotaties	128	128	128	128	128
geraamde onttrekkingen	-112	-119	-186	-95	-145
stand op 31-12	97	106	48	81	64
water
stand op 1-1	662	394	365	306	267
geraamde dotaties	56	56	56	56	56
geraamde onttrekkingen	-324	-85	-115	-95	-110
stand op 31-12	394	365	306	267	213

Tabel 20 Overzicht investeringen

onderdeel	2018	2019	2020	2021
Waterbouwkundige kunstwerken	220	110	75	50

Taakveld 7.2 Riolering

Tabel 21 Beheerplan

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021

Basis

Het areaal is op orde. De komende jaren wordt ingezet op planmatig onderhoud om een goed functionerend rioolstelsel te behouden.

Areaalgegevens
Riool circa 144 km1

Tabel 22 Overzicht lasten in de begroting (bedragen x € 1.000)

Riolering	2018	2019	2020	2021	Toelichting
klein onderhoud en beheer	549	549	549	549
dotatie voorziening	645	660	683	635
kapitaallasten	272	253	239	239
totaal	1.466	1.463	1.471	1.422

Tabel 23 Geraamd verloop van de voorzieningen

voorziening	2017	2018	2019	2020	2021
Spaarvoorziening riolering
stand op 1-1*)	10.626	10.382	10.126	9.926	9.774
geraamde dotaties	11.201	585	604	624	624
geraamde onttrekkingen	-11.445	-842	-804	-776	-1.043
stand op 31-12	10.382	10.126	9.926	9.774	9.355

*) Bij de actualisatie van het vGRP is het saldo van de onderhoudsvoorziening gedoteerd aan spaarvoorziening

Tabel 24 Geraamd verloop van de voorzieningen

voorziening	2017	2018	2019	2020	2021
Egalisatievoorziening riolering
stand op 1-1	0	5	65	121	180
geraamde dotaties	5	60	56	59	10
geraamde onttrekkingen
stand op 31-12	5	65	121	180	190

Overige kapitaalgoederen
Beheerplan

Beheerplan vastgoed 2017-2020

Sober

De komende periode wordt het uitgestelde onderhoud ingelopen. Bij panden waar verandering in gebruik en functie te verwachten zijn wordt alleen instandhoudingsonderhoud uitgevoerd.

Areaalgegevens
Maatschappelijk & commercieel	14
Sport & bewegen	5
Eigen huisvesting	5
Woningen	14
Bijzondere objecten	35

Uitdagingen en risico's
In het beheerplan vastgoed zijn de meerjarenonderhoudsplanningen per object geactualiseerd. Op grond hiervan is naast de reguliere storting vanuit de exploitatie er in 2017 een eenmalige storting in de voorziening geweest om de komende beheerperiode uitgesteld onderhoud in te kunnen halen. Panden waar verandering in gebruik en functie te verwachten is, zoals onder andere de Paauw, zijn niet meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Voor deze panden zal separaat een voorstel naar de raad gaan. Een optimalisatie van het gemeentelijk vastgoed zal zorgen voor een efficiënter gebruik en lagere lasten op de langere termijn.

Tabel 25 Overzicht lasten in de begroting (bedragen x € 1.000)

Vastgoed (panden niet onderhevig aan veranderingen)	2018	2019	2020	2021	toelichting
Planmatig onderhoud/ storings- en correctief onderhoud/contractonderhoud	679	713	525	325
dotatie voorziening	583	583	583	583
totaal	1.262	1.296	1.108	998

Tabel 26

Vastgoed (panden onderhevig aan veranderingen)	2018	2019	2020	2021	toelichting
klein onderhoud en beheer	141	131	134	*)

*) planning incl. 2020.

Tabel 27 Geraamd verloop van de voorzieningen

voorziening	2017	2018	2019	2020	2021
Vastgoed
stand op 1-1	0	92	63	0	128
geraamde dotaties	911	583	583	583	583
geraamde onttrekkingen	819	612	646	456	298
stand op 31-12	92	63	0	128	413

Tractie
De gemeente beschikt over een aantal tractiemiddelen die beschikbaar gesteld worden aan de werkorganisatie Duivenvoorde voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen de gemeente. Werkzaamheden waarvoor de voertuigen zijn aangeschaft zijn onder andere voor het beheer van de openbare ruimte, toezicht en facilitaire zaken. Het tractieplan is in voorbereiding. Hierin wordt de onderhoudsstrategie voor de komende jaren bepaald. Uitgangspunt is dat de voertuigen goed onderhouden zijn zodat deze effectief, efficiënt en veilig ingezet kunnen worden.

Begraafplaats
Voor de begraafplaats zijn de beheerverordening en uitvoeringsbesluiten leidend. De begraafplaats wordt op een basis onderhoudsniveau (CROW niveau B) onderhouden waarbij een duurzame technische instandhouding het uitgangspunt is.