Paragraaf bedrijfsvoering
In de paragraaf bedrijfsvoering licht het gemeentebestuur het voorgenomen beleid toe op het gebied van de PIOFACH-taken. PIOFACH staat voor personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. Globaal gezegd zijn het de taken die nodig zijn om de gemeente als organisatie te laten functioneren.
In Wassenaar zijn de bedrijfsvoeringstaken belegd bij de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De gemeente als organisatie heeft deze taken daardoor niet meer zelf in huis. Het bestuur van de WODV is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken. Uit oogpunt van transparantie vindt de verantwoording hierover plaats in de paragraaf bedrijfsvoering van de werkorganisatie.
Wassenaar betaalt jaarlijks aan de WODV de volgende bijdragen:
Tabel 33
Programma* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
P0 Bestuur en ondersteuning | 7.548.026 | 7.487.516 | 7.315.131 | 7.230.164 |
P1 Veiligheid | 570.866 | 570.866 | 570.866 | 570.866 |
P2 Verkeer en vervoer | 987.102 | 987.102 | 987.102 | 987.102 |
P3 Economie | 252.953 | 252.953 | 252.953 | 252.953 |
P4 Onderwijs | 199.447 | 199.447 | 199.447 | 199.447 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.511.411 | 1.511.411 | 1.511.411 | 1.511.411 |
P6 Sociaal Domein | 1.299.558 | 1.299.558 | 1.299.558 | 1.299.558 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 1.117.044 | 927.044 | 927.044 | 927.044 |
P8 Wonen en bouwen | 1.943.243 | 1.943.243 | 1.943.243 | 1.943.243 |
Totaal | 15.429.650 | 15.179.140 | 15.006.755 | 14.921.788 |
* gebaseerd op de begroting 2018 van de WODV
De bijdrage aan de WODV vanuit het programma bestuur en ondersteuning is relatief hoog ten opzichte van de overige programma's. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten op het taakveld 0.4 overhead (€ 6,2 miljoen) in programma 0.